PASO N° 1: Confirmación con la empresa
Informar a la empresa que se realizará el siguiente procedimiento: cambiar la fecha de emisión de la factura, anular la factura y volver a emitirla. Se debe esperar la confirmación antes de proceder.
PASO N° 2: Búsqueda de la factura en la base de datos
Obtener el RUC del emisor desde la ventana donde aparecen los documentos no enviados a SUNAT o con problemas. Luego, buscar la factura en la base de datos con la siguiente consulta en Workbench:
SELECT * FROM facturas_electronicas
WHERE ruc = 'XXXXXXXXXXX'
AND serie = 'F00X'
AND correlativo = XXXXXX;PASO N° 3: Modificación de la fecha de emisión y vencimiento
En Workbench, buscar la columna ID_PEDIDO, copiar el valor y editar los siguientes campos:
- FECHA_EMISIÓN: Cambiar por la fecha actual.
- FECHA_VENCIMIENTO:
- Si el método de pago es efectivo, la fecha de vencimiento será la misma que la de emisión.
- Si el método de pago es crédito, la fecha de vencimiento será al menos un día después de la fecha de emisión.
PASO N° 4: Anulación y reemisión en el sistema (CREATIVA)
Ingresar a PRINCIPAL → Ventas → Ventas y buscar el ID_PEDIDO copiado anteriormente. Seleccionar la fila correspondiente y anular el documento con la opción ANULAR → ANULAR DOCUMENTO RELACIONADO → Nota de Crédito.
Con el pedido liberado, emitir una nueva factura. Si el sistema solicita seleccionar el emisor, obtenerlo desde la factura original (el RUC corresponde al emisor).
Finalmente, informar al cliente la serie y correlativo de la nueva factura emitida.