Artículos con Series/VIN

Paso 1. Abrir el formulario

1. Ve a Maestros → Artículos y pulsa Agregar.

Comprueba. Se abre Agregar artículo.

Paso 2. Identificar el producto

1. En Datos, escribe un código único en Id artículo. El ejemplo usa SER-DEMO.
2. Escribe el nombre en Artículo y completa los campos obligatorios de la ficha.

Comprueba. Código y nombre permiten reconocer el producto antes de configurar su control.

Paso 3. Activar el control y guardar

1. Abre Inventario y configuración y selecciona SI en N serie.
2. Pulsa Guardar después de completar los datos obligatorios.
3. Vuelve a abrir el artículo para comprobar que conserva la configuración.

El alta identifica el producto. Las existencias se registran mediante una compra o un ajuste según la operación que corresponda.

Paso 1. Buscar la unidad

1. Ve a Maestros → Catálogos → Características y DUAs.
2. Escribe SER-DEMO-01 en Buscar artículo, VIN, DUA, placa, motor, SAP, modelo o marca y pulsa Buscar.

Comprueba. La lista muestra las coincidencias. Puedes buscar por el código o descripción del artículo o por los datos indicados en el campo.

Paso 2. Elegir el registro correcto

1. Compara Artículo, VIN / Serie, Ubicación y Estado de la fila.
2. Pulsa el lápiz de Acciones: Editar características.

Comprueba. Si hay varias unidades del mismo artículo, elige la serie exacta. No basta con que coincida la descripción.

Paso 3. Comprobar la identidad antes de editar

1. Revisa Artículo y VIN / Serie en el encabezado del formulario.
2. Comprueba Estado y Ubicación antes de continuar.

Comprueba. Estos datos son de solo lectura. Esta pantalla no cambia la serie principal, no transfiere unidades ni ajusta existencias.

Paso 4. Modificar importación y DUA

1. En Importación y comercial, corrige los datos que correspondan a la unidad.
2. En este ejemplo cambia Color a AZUL y Número DUA a DUA-DEMO-02.

Comprueba. Conserva los demás datos que ya sean correctos. Los cambios de las pestañas se guardan juntos al finalizar.

Paso 5. Modificar datos técnicos

1. Abre Datos técnicos.
2. Corrige los datos de la unidad; el ejemplo completa Combustible con GASOLINA.

Comprueba. Completa únicamente características verificadas. Esta pestaña también reúne carrocería, pesos, dimensiones y cantidades técnicas.

Paso 6. Modificar datos complementarios

1. Abre Complementarios y ensamblaje.
2. Completa Placa cuando corresponda; el ejemplo usa DEMO-01.
3. Usa VIN2 solo para el identificador complementario correspondiente.

Comprueba. VIN2 es editable, pero no reemplaza el VIN / Serie principal. También hay datos de marca, uso y ensamblaje.

Paso 7. Guardar o salir sin guardar

1. Revisa los datos modificados y pulsa Guardar para confirmar todas las pestañas.
2. Si deseas descartar lo editado, pulsa Cerrar antes de guardar.

Comprueba. Si aparece un error, comprueba el resultado antes de repetir la operación; vuelve a abrir el registro para saber qué datos conserva.

Paso 8. Comprobar el resultado en la lista

1. Después de guardar, comprueba el aviso Características y DUA guardadas correctamente.
2. Revisa DUA y Placa en la fila de la misma serie.

Comprueba. El ejemplo muestra DUA-DEMO-02 y DEMO-01. La lista se consulta nuevamente después del guardado.

Paso 9. Reabrir y verificar los cambios

1. Vuelve a pulsar el lápiz de Acciones en la misma unidad.
2. Comprueba Color: AZUL y Número DUA: DUA-DEMO-02; revisa las otras pestañas si las modificaste.
3. Confirma que VIN / Serie sigue siendo SER-DEMO-01.

Comprueba. Las capturas verifican el recorrido con almacenamiento de demostración en memoria. En tu operación, confirma también los datos al volver a consultar la pantalla.

Paso 1. Abrir el stock del artículo

1. Ve a Maestros → Artículos y localiza el código o nombre.
2. Pulsa el número de la columna Stock de esa fila.

Comprueba. Se abre el detalle de existencias por almacén.

Paso 2. Elegir el almacén

1. Selecciona Almacén y revisa Stock actual.
2. Compara ese saldo con el conteo físico del mismo depósito.

El saldo General incluye existencias de otros almacenes.

Paso 3. Cargar stock inicial o aumentar existencias

1. En Stock nuevo, escribe el saldo final. Si hay 10 y entran 2, escribe 12.
2. Registra los dos identificadores de las unidades que ingresan. Para partir de cero con dos piezas, registra stock nuevo 2 y sus dos series.
3. Revisa que cada serie corresponda a una pieza diferente antes de Guardar.

Autogenerar corresponde a identificadores internos. Para un VIN de fábrica usa el código físico.

Paso 4. Reducir existencias cuando corresponda

1. Para corregir un saldo de 10 a 8, escribe 8 en Stock nuevo.
2. Marca las dos series que se retiran físicamente del almacén.
3. Pulsa Guardar y consulta de nuevo el mismo artículo y almacén.

Comprueba. El saldo consultado debe coincidir con el conteo corregido.

Paso 1. Elegir al cliente

1. Ve a Ventas → Nueva venta.
2. En Cliente, escribe el documento o parte del nombre y selecciona la coincidencia.

Comprueba. La venta muestra al cliente elegido.

Paso 2. Buscar el artículo

1. Escribe SER-DEMO o el nombre en Escanear código o buscar.
2. Comprueba la tarjeta del artículo y púlsala para agregarlo.

Comprueba. Se abre el control de la línea para elegir las unidades.

Paso 3. Seleccionar la serie física

1. En VIN / N° Serie, localiza la unidad dentro de Disponibles.
2. Pulsa + junto a SER-DEMO-01. Al agregar por series, la cantidad se forma con las unidades seleccionadas.

Compara la serie con la etiqueta física de la unidad que vas a entregar.

Paso 4. Confirmar la asignación

1. Revisa la lista de seleccionados y el contador. El ejemplo tiene una serie y cantidad 1.
2. Pulsa Confirmar y agregar.

Comprueba. Cada unidad elegida queda identificada en la línea.

Paso 5. Revisar la línea y abrir el cobro

1. Comprueba el artículo, la cantidad, el precio unitario y el total de la línea.
2. Pulsa Guardar para abrir las condiciones de pago.

Si cambias la cantidad, vuelve a revisar la asignación de series/VIN antes de guardar.

Paso 6. Registrar el cobro y guardar

1. Revisa el tipo de documento y registra el importe en el medio de pago utilizado.
2. Comprueba Total, Pagado, Falta / Crédito y Vuelto. En el ejemplo, Total y Pagado son 10.00.
3. Pulsa Cobrar y guardar para confirmar la operación.

El ejemplo corresponde a un pedido al contado. Para otras modalidades consulta el manual de Ventas.

Paso 7. Comprobar el movimiento guardado

1. Conserva el número que devuelve la venta y consulta el historial del identificador utilizado.
2. Comprueba que la pieza ya no figure disponible para otra entrega desde el mismo almacén.

La imagen muestra cómo leer el historial con datos de demostración. Busca la referencia de tu propia venta.

Paso 1. Abrir una compra

1. Ve a Inventario → Entradas - Compras y pulsa Agregar.

Comprueba. Se abre el formulario de entrada de mercadería.

Paso 2. Definir proveedor y almacén

1. Selecciona Proveedor y completa Folio factura cuando corresponda.
2. Verifica el Almacén que recibirá las unidades.

Comprueba. La cabecera identifica a quién se compra y dónde ingresa la mercadería.

Paso 3. Agregar la línea y abrir su control

1. Busca el artículo, indica la cantidad recibida y agrégalo a la compra.
2. En la fila, pulsa Lote / VIN para definir el detalle.

Comprueba. Una línea de 2 unidades requiere 2 series.

Paso 4. Registrar los identificadores

1. Escribe o escanea un VIN o serie para cada unidad recibida.
2. Comprueba que sean distintos y coincidan con las piezas.
3. Pulsa Aceptar para volver a la compra.

Autogenerar crea códigos internos. Usa el VIN real de fábrica cuando exista.

Paso 5. Verificar el detalle y guardar

1. En la fila, comprueba que el control de Lote / Serie esté completo.
2. Revisa cantidad, precio y total. Pulsa Guardar.
3. Busca la compra guardada y consulta el stock del almacén.

Comprueba. La entrada debe incorporar las unidades y su control de series/VIN.

Paso 1. Elegir origen y llegada

1. Ve a Inventario → Traslados → Agregar.
2. Selecciona Almacen salida y Almacen llegada y completa la referencia en Documento cuando corresponda.

Comprueba. La cabecera muestra los dos almacenes de la operación.

Paso 2. Agregar el artículo y revisar la cantidad

1. Busca el artículo, indica cuántas unidades se trasladan y agrégalo.
2. Comprueba la cantidad en la fila y abre su acción Lote / VIN.

Comprueba. El ejemplo traslada una pieza.

Paso 3. Elegir la unidad que se mueve

1. Selecciona la serie disponible en el almacén de salida.
2. Pulsa Aceptar para confirmar el control de la línea.

Si cambias el origen, revisa de nuevo la disponibilidad y la asignación.

Paso 4. Guardar el traslado

1. Comprueba la cantidad total y el detalle de series/VIN.
2. Pulsa Guardar y revisa el estado del documento en el listado.

Comprueba. El traslado queda identificado por su número y estado.

Paso 5. Aprobar cuando esté pendiente

1. En Inventario → Traslados, pulsa Aprobar en la fila pendiente.
2. Verifica el número del aviso y confirma cuando corresponda recibirlo.
3. Consulta el destino para comprobar la recepción de la misma serie.

Paso 1. Elegir el reporte y los filtros

1. Ve a Reportes → Inventario. En Reporte, elige Inventario por series / VIN.
2. Selecciona Almacén y el filtro Stock. Usa Positivo para existencias mayores que cero o Todos para ampliar la consulta.
3. Pulsa Consultar.

Comprueba. Aparece el resultado del reporte seleccionado.

Paso 2. Revisar los saldos consultados

1. Comprueba el nombre del reporte, el almacén consultado y la fecha y hora del resultado.
2. Compara Stock total con Stock almacén para interpretar la fila.

Stock total suma las existencias del artículo en los almacenes registrados. Stock almacén corresponde al depósito de esa fila.

Paso 3. Leer el detalle de series/VIN

1. Desplaza horizontalmente la tabla hasta la última columna.
2. En Series / VIN, revisa los identificadores que figuran para el almacén.

Comprueba. El ejemplo muestra SER-DEMO-01 y SER-DEMO-02.

Paso 4. Exportar la consulta

1. Pulsa Excel para descargar el resultado cuando tengas permiso de exportación.
2. Pulsa Ver PDF para abrir la versión imprimible.

Excel y PDF corresponden a la última consulta ejecutada.

Paso 5. Aplicar cambios de filtros

1. Si modificas el almacén, stock o búsqueda, revisa el aviso de filtros cambiados.
2. Pulsa otra vez Consultar antes de exportar.

Comprueba. El encabezado del resultado debe reflejar los filtros que quieres utilizar.

Paso 1. Abrir y leer el historial

1. En el buscador superior elige Serie / VIN, escribe el identificador y selecciona la coincidencia del artículo.
2. Revisa Estado y Ubicación, y compara referencias, origen y destino.
3. Cruza la referencia con el documento original cuando investigues una diferencia.

Comprueba. Puedes rastrear el ingreso y los movimientos de una unidad.

Paso 1. Preparar y guardar una salida manual

1. Ve a Inventario → Salidas → Agregar, selecciona almacén, artículo y cantidad.
2. En Lote / VIN, elige la serie disponible y verifica 1/1 para una unidad.
3. Pulsa Aceptar, guarda la salida y consulta su referencia en el historial.

Usa esta operación para una salida manual de mercadería. Revisa el documento cuando la salida provenga de una venta.

Paso 1. Anular una venta

1. En Ventas → Ver ventas, localiza el pedido y abre su anulación.
2. Verifica el número, completa el motivo que corresponda y revisa los cobros o comprobantes asociados.
3. Confirma con Anular pedido y comprueba el inventario de las unidades afectadas.

Paso 2. Eliminar una compra abierta

1. En Inventario → Entradas - Compras, ubica la compra abierta y usa Eliminar.
2. Lee el aviso sobre el documento, el detalle y los identificadores creados antes de confirmar.
3. Consulta los saldos y revisa la respuesta si la mercadería ya tuvo movimientos.

Paso 3. Anular una salida manual

1. En Inventario → Salidas, localiza la fila y pulsa Anular.
2. Verifica el número del documento antes de confirmar.
3. Consulta el saldo y el historial en el almacén afectado.

Paso 4. Anular un traslado

1. En Inventario → Traslados, elige Anular en el documento.
2. Revisa el número y el estado previo del traslado.
3. Después de confirmar, comprueba origen, destino y los identificadores afectados.

Los permisos, el estado del documento y los movimientos posteriores pueden limitar la reversión.