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Creativa · Guía visual

Registrar una compra de mercadería

Ingresa artículos al almacén y registra sus controles de VIN, lotes o paneles cuando correspondan.

Capturas paso a pasoEjemplos ficticios02 noviembre 2026
Antes de comenzar

Inventario → Entradas - Compras

CompraProveedor, factura, almacén y artículos.
Control de stockCantidades, VIN, lotes o paneles.
Saldo y pagoGuardar pendiente o registrar un abono.

Trabaja con los permisos y catálogos de tu empresa. Las imágenes usan datos ficticios; pulsa cualquier captura para verla en tamaño completo.

Paso 01

Abre Compras - mercadería

Pulsa la imagen para ampliar. Los recuadros azules destacan los controles del paso.
  1. En Inventario, selecciona Entradas - Compras.
  2. Pulsa Agregar.
Usa los filtros de fechas y movimientos para localizar tus compras.
Paso 02

Identifica proveedor y documento

Pulsa la imagen para ampliar. Los recuadros azules destacan los controles del paso.
  1. Selecciona al proveedor.
  2. Registra el folio y la fecha de factura; revisa la empresa.
  3. Comprueba el almacén que recibirá la mercadería.
La compra quedará asociada al proveedor y almacén seleccionados.
Paso 03

Revisa las condiciones de la compra

Pulsa la imagen para ampliar. Los recuadros azules destacan los controles del paso.
  1. Confirma fecha de entrada y moneda.
  2. Mantén PENDIENTE DE PAGO si todavía no pagarás.
  3. Revisa vencimiento, IGV y tipo de cambio cuando corresponda.
Una compra nueva queda pendiente con saldo igual a su total.
El estado de pago y el estado ABIERTO/CERRADO son controles diferentes.
Paso 04

Busca el artículo e indica la cantidad

Pulsa la imagen para ampliar. Los recuadros azules destacan los controles del paso.
  1. Busca y selecciona el artículo.
  2. Indica cuántas unidades recibes.
  3. Pulsa Agregar para incorporarlo al detalle.
El ejemplo agrega 10 sillas. Repite el proceso para los demás artículos.
Paso 05

Revisa precios y total

Pulsa la imagen para ampliar. Los recuadros azules destacan los controles del paso.
  1. Verifica cantidad, precio y total de cada línea.
  2. Ingresa Descuento global si corresponde.
  3. Revisa el total final antes de guardar.
Ejemplo: 10 × S/ 100 − S/ 50 = S/ 950.
Para artículos comunes se muestra Sin lote/serie. Los siguientes capítulos solo aplican a artículos configurados con esos controles.
Paso 06

Abre el control de VIN / series

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  1. Agrega el artículo con su cantidad.
  2. Usa Lote / VIN en las acciones de la línea.
El ejemplo requiere dos VIN porque ingresan dos unidades.
Paso 07

Completa los VIN / series

Pulsa la imagen para ampliar. Los recuadros azules destacan los controles del paso.
  1. Escribe el VIN real de la primera unidad o utiliza el lector disponible.
  2. Completa el VIN de cada unidad restante.
  3. Comprueba la cantidad y pulsa Aceptar.
Debe existir un VIN por unidad, sin duplicaciones.
Autogenerar crea identificadores internos; úsalo únicamente si corresponde al tipo de artículo. No sustituye el VIN de fábrica de un vehículo.
Paso 08

Comprueba los VIN en la línea

Pulsa la imagen para ampliar. Los recuadros azules destacan los controles del paso.
  1. Verifica que la línea muestre los VIN completos.
  2. Continúa con la compra y guarda cuando todos los controles estén completos.
Aceptar los VIN prepara el detalle; Guardar confirma la entrada.
Paso 09

Asigna lote, cantidad y vencimiento

Pulsa la imagen para ampliar. Los recuadros azules destacan los controles del paso.
  1. Escribe el lote y su cantidad. Usa Agregar lote para distribuir entre varios.
  2. Registra el vencimiento cuando corresponda; Vencimiento comun se aplica a filas aún sin código de lote.
  3. Comprueba la suma y pulsa Aceptar.
El ejemplo asigna las 10 unidades al lote LOTE-DEMO-A.
Las cantidades por lote deben ser enteras y positivas. Dejar unidades sin asignar depende de la configuración de la empresa; si no está permitido, asigna toda la cantidad.
Paso 10

Comprueba la asignación de lotes

Pulsa la imagen para ampliar. Los recuadros azules destacan los controles del paso.
  1. Revisa el resumen de lotes en la línea.
  2. Corrige diferencias antes de guardar la entrada.
Una misma combinación de lote y vencimiento no debe repetirse dentro de la línea.
Paso 11

Define los paneles y sus medidas

Pulsa la imagen para ampliar. Los recuadros azules destacan los controles del paso.
  1. Abre Paneles, indica cuántos agregar e ingresa sus códigos.
  2. Completa largo y ancho en metros; el área se calcula automáticamente.
  3. Cuando el total coincida con la línea, pulsa Confirmar.
Ejemplo: dos paneles de 2 × 1.5 m suman 6 m².
Si cambias después la cantidad de la línea, debes volver a definir sus paneles.
Paso 12

Comprueba los paneles antes de guardar

Pulsa la imagen para ampliar. Los recuadros azules destacan los controles del paso.
  1. Verifica que la línea conserve sus paneles completos.
  2. Guarda la entrada junto con los demás artículos.
Para stock, división e historial de paneles, consulta el manual específico enlazado al final.
Paso 13

Prepara un pago o abono opcional

Pulsa la imagen para ampliar. Los recuadros azules destacan los controles del paso.
  1. En Condiciones, cambia Estado pago a Registrar pago / abono.
  2. Elige caja, importe y medios; el ejemplo prepara S/ 200.
  3. Pulsa Usar este pago al guardar.
Todavía no se genera un movimiento de caja.
Paso 14

Revisa el abono y guarda la compra

Pulsa la imagen para ampliar. Los recuadros azules destacan los controles del paso.
  1. Revisa total, importe anterior, nuevo abono y saldo.
  2. Usa Modificar pago / abono o Quitar nuevo abono si necesitas corregirlo.
  3. Pulsa Guardar para confirmar compra y pago juntos.
Para el ejemplo de S/ 950, un abono de S/ 200 deja S/ 750 pendientes.
Cancelar la entrada no registra el pago preparado. Si falla la operación, revisa el mensaje antes de volver a guardar.
Paso 15

Consulta los pagos de una compra existente

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  1. Al reabrir la entrada, revisa sus recibos vigentes o anulados.
  2. Registra únicamente el nuevo abono que quieras realizar.
Este otro ejemplo muestra una compra de S/ 1,000 con S/ 200 aplicados y S/ 800 pendientes.
Los pagos existentes no se vuelven a ingresar. Con pagos vigentes no puedes cambiar proveedor, moneda o empresa ni eliminar la entrada.
Paso 16

Comprueba el registro y el inventario

Pulsa la imagen para ampliar. Los recuadros azules destacan los controles del paso.
  1. Localiza la compra en el listado y comprueba Pago y Estado.
  2. Revisa el stock del artículo en el almacén elegido y sus VIN, lotes o paneles.
  3. Usa la acción de impresión de la compra; si generaste recibos, revisa también la impresión ofrecida al guardar.
Una compra sin pago aumenta el inventario y mantiene la deuda pendiente; su pago se verifica en caja.
Una entrada cerrada o con movimientos posteriores puede impedir la edición. Solicita revisión antes de intentar reemplazar o borrar el documento.
Paso 17

Comprueba el stock por almacén

Pulsa la imagen para ampliar. Los recuadros azules destacan los controles del paso.
  1. En Artículos, abre el stock del artículo comprado.
  2. Selecciona el almacén y comprueba la cantidad disponible.
El ejemplo muestra 10 sillas en A1. La compra y los movimientos posteriores determinan el stock disponible.

Anexo para administración y soporte

Acceso protegido. Ingrese la contraseña para consultar este anexo.